|
|
Faktúra |
2022603496
|
Pohotovostná činnosť SRP - výjazd
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
Posúdenie havarijného stavu objektu a návrh nápravy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Tomáš Tornyos Ing. Arch |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311454654
|
Telekomunikačné služby - mobil 8/2022
|
32,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2210106243
|
Preddavok - teplo 7/22
|
1 148,89 |
s DPH |
318/01/2016
|
318/01/2016
|
15.08.2022 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8141288016
|
Zemný plyn 8/22
|
8,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
15.08.2022 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2220030535
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 7/2022
|
17,60 |
s DPH |
5000498
|
5000498
|
15.08.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311096777
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 7/22
|
72,78 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7191109822
|
Faktúra za dodávku elektrickej energie 7/22
|
758,62 |
s DPH |
|
6400018541
|
15.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022081367
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2022
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
04.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4221142607
|
Vodná, stočné a zrážky 7/22
|
710,59 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220801
|
Oprava rozvodovej skrine, výmena stúp. vedenia hlavné napájanie traktu B2
|
8 703,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Voltix.sk, Double M vision, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2220024811
|
Poplatok za prenájom zariadenia 7/22
|
95,99 |
s DPH |
5000498
|
|
02.08.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222204082
|
Tlačivá - triedny výkaz, karta bianco
|
21,03 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309583998
|
Telekomunikačné služby - mobil 6/2022
|
32,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8304009576
|
Telekomunikačné služby - mobil 3/2022
|
31,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7220870293
|
Faktúra za dodávku elektrickej energie 3/22
|
1 436,53 |
s DPH |
|
6400018541
|
12.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210102690
|
Preddavok - teplo 3/22
|
5 138.21 |
s DPH |
318/01/2016
|
318/01/2016
|
12.04.2022 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202218
|
Krieda + rýchloviazače
|
181,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Andrea Blaženiaková - ANDREJ |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
200044133
|
Bezpečnostná SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Jablotron SK, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2202038
|
Stravovanie sociálny fond 3/2022
|
110,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2022 |