|
Faktúra |
|
List - BIANKO - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4201036407
|
Zrážky 2/2020
|
1 027,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001009
|
Stravovanie sociálny fond 1/2020
|
152,32 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30775426
|
Školenie - elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žkaka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
114402003
|
Služby počítačovej siete SANET - I. Q 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
11440/19
|
27.02.2020 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253261798
|
Telekomunikačné služby - mobil 2/2020
|
31,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200101
|
Poplatok za stránku v projekte 2/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020031437
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2020
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
03.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020600541
|
Pohotovostná činnosť SRP 2/2020
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
262020
|
Školenie - finančná kontrola, povinný vnútorný systém
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8610101903
|
Zemný plyn 3/2020
|
7,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
06.03.2020 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202018
|
Dezinfekčné mydlo
|
91,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Andrea Blaženiaková - ANDREJ |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200035
|
Ubytovanie a stravovanie - LVVK
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
BEKAPE, a. s. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2002024
|
Stravovanie zamestnanci 2/2020
|
629,72 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2002025
|
Stravovanie sociálny fond 2/2020
|
96,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254128471
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 2/2020
|
120,19 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255525275
|
Telekomunikačné služby - mobil 2/2020
|
31,32 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Vyšetrenie cievne - zamestnanci
|
644,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Cardiocare - Robert Ploczek |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8658526798
|
Zemný plyn 4/2020
|
7,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
07.04.2020 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2015000010
|
Nákup 3-vrstvových rúšok
|
133,65 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
TOPZONE, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |