Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7240694666 Faktúra za dodávku elektrickej energie 4/2020 478,28 s DPH 6400018541 19.05.2020 ZSE Energia, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 25.05.2020
    Faktúra 1014018004 Telekomunikačné služby - mobil 4/2020 30,59 s DPH 19.05.2020 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 25.05.2020
    Faktúra 114401912 Služby počítačovej siete SANET - II. Q 2021 150,00 s DPH 11440/19 19.05.2020 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 25.05.2020
    Faktúra 2011013620 Dodávka tepelnej energie 4/2020 - dobropis -3 157,89 s DPH 318/01/2016 318/01/2016 13.05.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 25.05.2020
    Faktúra 20200070 Jarná deratizácia 2020 90,00 s DPH 07.05.2020 EKOPLUS JS, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.05.2020
    Faktúra 2202404414 Poplatok za prenájom zariadenia 5/2020 104,64 s DPH 5000498 07.05.2020 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.05.2020
    Faktúra 2020601536 Pohotovostná činnosť SRP 4/2020 39,83 s DPH 07.05.2020 G4S Secure Solutions (SK), a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.05.2020
    Faktúra 8257793252 Telekomunikačné služby - mobil 3/2020 31,09 s DPH 22.04.2020 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 22.04.2020
    Faktúra 8648873448 Zemný plyn 5/2020 7,00 s DPH 6300003633 07.05.2020 SPP, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.05.2020
    Faktúra 1014018003 Telekomunikačné služby - pevná linka 4/2020 119,53 s DPH 07.05.2020 Slovak telekom a.s Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.05.2020
    Faktúra 202003404 Virtuálna knižnica 4/2020 16,56 s DPH 07.05.2020 Komensky, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.05.2020
    Faktúra 20200204 Poplatok za stránku v projekte 4/2020 33,60 s DPH 04.05.2020 EWORKS.sk s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.05.2020
    Faktúra 1020051435 Výkon zodpovednej osoby 5/2020 46,80 s DPH ZO/2018A17717 04.05.2020 osobnyudaj.sk, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.05.2020
    Faktúra 202002365 Virtuálna knižnica 22020 16,56 s DPH 04.05.2020 Komensky, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.05.2020
    Faktúra 2011012887 Ročné vyúčtovanie tepelnej energie 2019 - dobropis -25,93 s DPH 318/01/2016 318/01/2016 04.05.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.05.2020
    Faktúra 511010203 Prepočet vyúčtovania 20190 2 996,92 s DPH 318/01/2016 318/01/2016 26.03.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 26.03.2020
    Faktúra 2011011249 Vyúčtovanie 2/2020 - dobropis -1 371.03 s DPH 318/01/2016 318/01/2016 13.03.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 26.03.2020
    Faktúra 8251018228 Telekomunikačné služby - mobil 12/2019 31,19 s DPH 17.01.2020 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 23.01.2020
    Faktúra 8251875278 Telekomunikačné služby - pevná linka 1/2020 120,97 s DPH 10.02.2020 Slovak telekom a.s Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 27.02.2020
    Faktúra 2001008 Stravovanie zamestnanci 1/2020 990,08 s DPH 17.02.2020 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 27.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2514

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava
      • oa@oaikba.sk
      • 02/62411353, 0911200839
      • Hrobákova 2467/11
        851 02 Bratislava-Petržalka
        Slovakia
      • 30775426
      • 2020933651

    • Prihlásenie