|
Faktúra |
|
List - BIANKO - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1051938595
|
Vyúčtovanie elektriny 11/2019
|
613,80 |
s DPH |
|
7752/2018
|
23.12.2019 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
114401912
|
Internet október - december 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
11440/19
|
19.11.2019 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1911154
|
Stravovanie sociálny fond 11/2019
|
174,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1911153
|
Stravovanie zamestnanci 11/2019
|
1 135,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019605299
|
Pohotovostná činnosť SRP 12/2019
|
39,83 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2192432178
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 11/2019
|
120,71 |
s DPH |
5000498
|
5000498
|
06.12.2019 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191203
|
Elektroinštalácia pre športový trakt
|
165,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Voltix.sk, Double M vision, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900012
|
Inštalačné práce - server 2012
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MagPie Ing. A. Straka |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1910138
|
Stravovanie zamestnanci 10/2019
|
975,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1912161
|
Stravovanie zamestnanci 12/2019
|
575,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1912162
|
Stravovanie sociálny fond 12/2019
|
88,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
511010203
|
Preddavok - teplo 5/2020
|
2 159.04 |
s DPH |
318/01/2016
|
318/01/2016
|
05.05.2020 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2202407227
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 5/2020
|
30,73 |
s DPH |
5000498
|
5000498
|
22.05.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4201086977
|
Vodné - zrážky 4/2020
|
610,64 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3420007735
|
Poplatok za odvoz odpadu II. Q
|
1 269.13 |
bez DPH |
|
|
19.05.2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1910139
|
Stravovanie sociálny fond 10/2019
|
150,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
511010203
|
Preddavok - teplo 11/2019
|
4 725,00 |
s DPH |
318/01/2016
|
318/01/2016
|
05.11.2019 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1014018004
|
Telekomunikačné služby - mobil 4/2020
|
30,59 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1051932393
|
Vyučtovanie elektriny 9/2019
|
377,47 |
s DPH |
|
7752/2018
|
09.10.2019 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.10.2019 |