Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra List - BIANKO - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním s DPH 28.01.2011
    Faktúra 8242827620 Telekomunikačné služby - pevná linka 9/2019 119,69 s DPH 07.10.2019 Slovak telekom a.s Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 07.10.2019
    Faktúra 2192424265 Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 9/2019 98,24 s DPH 5000498 5000498 01.10.2019 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 01.10.2019
    Faktúra 1019101461 Výkon zodpovednej osoby 10/2019 46,80 s DPH ZO/2018A17717 01.10.2019 osobnyudaj.sk, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 07.10.2019
    Faktúra 200042914 Vodné 9/2019 222,90 s DPH 03.10.2019 BVS, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 07.10.2019
    Faktúra 1909123 Stravovanie zamestnanci 9/2019 906,36 s DPH 03.10.2019 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 07.10.2019
    Faktúra 1909124 Stravovanie sociálny fond 9/2019 139,44 s DPH 03.10.2019 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 07.10.2019
    Faktúra 8237867676 Telekomunikačné služby - mobil 6/2019 29,70 s DPH 22.07.2019 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 22.07.2019
    Faktúra 200029800 Zrážky 6/2019 621,53 s DPH 10.07.2019 BVS, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 10.07.2019
    Faktúra 20190179 Poplatok za stránku v projekte 7/2019 33,60 s DPH 10.07.2019 EWORKS.sk s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 10.07.2019
    Faktúra 20190421 Poplatok za stránku v projekte 6/2019 33,60 s DPH 06.06.2019 EWORKS.sk s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 06.06.2019
    Faktúra 2019602390 Pohotovostná činnosť SRP 6/2019 39,83 s DPH 02.07.2019 G4S Secure Solutions (SK), a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 02.07.2019
    Faktúra 8658276517 Zemný plyn 7/2019 8,00 s DPH 6300003633 02.07.2019 SPP, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 02.07.2019
    Faktúra 1019071472 Výkon zodpovednej osoby 7/2019 46,80 s DPH ZO/2018A17717 02.07.2019 osobnyudaj.sk, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 02.07.2019
    Faktúra 219245312 Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 6/2019 44,54 s DPH 5000498 5000498 02.07.2019 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 24.07.2019
    Faktúra 20190274 Poplatok za stránku v projekte 9/2019 33,60 s DPH 07.10.2019 EWORKS.sk s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 07.10.2019
    Faktúra 2192425790 Poplatok za zariadenie 10/2019 98,23 s DPH 5000498 08.10.2019 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 08.10.2019
    Faktúra 8242161572 Telekomunikačné služby - mobil 82019 29,66 s DPH 17.09.2019 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 17.09.2019
    Faktúra 824065987 Telekomunikačné služby - pevná linka 8/2019 96,67 s DPH 04.09.2019 Slovak telekom a.s Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 04.09.2019
    Faktúra 1911014922 Dodávka tepelnej energie 9/2019 168,52 s DPH 318/01/2016 318/01/2016 09.10.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 09.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2489

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava
      • oa@oaikba.sk
      • 02/62411353, 0911200839
      • Hrobákova 2467/11
        851 02 Bratislava-Petržalka
        Slovakia
      • 30775426
      • 2020933651

    • Prihlásenie