|
|
Faktúra |
116198726
|
vodné, stočné 12/2016
|
793,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7793023342
|
Poplatky za hlasové služby 01/2017
|
89,11 |
s DPH |
1014018003
|
|
07.02.2017 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7268735945
|
Odber zemného plynu 1/2017
|
13,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7427248459
|
Vyúčtovacia faktúra za rok 2016
|
-19,60 |
s DPH |
6300003633
|
|
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1611016324
|
dodávka tepelnej energie za 12 2016
|
2 260,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6160751510
|
Volací program Ušetrite, balík Mobil 12/2016
|
23,82 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
118367680
|
Prístup do siete internet 12/2016
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016605838
|
Monitorovanie objektu 11/2016
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
09.01.2017 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3416213398
|
Poplatok za odvoz odpadu 12/2016
|
447,93 |
bez DPH |
|
|
09.01.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017600074
|
Monitorovanie objektu 01/2017
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
06.02.2017 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3417006202
|
Poplatok za odvoz odpadu 01/2017
|
447,93 |
bez DPH |
|
|
07.02.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
617101500
|
zrážky 02/2017
|
600,52 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117101702
|
vodné, stočné 01/2017
|
332,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2162438574
|
Poplatok za prenájom zariadenia 2/2017
|
98,23 |
s DPH |
5000498
|
500498
|
07.03.2017 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1711010684
|
dodávka tepelnej energie za 02/ 2017
|
-574,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1702037
|
Stravovanie sociálny fond 02/2017
|
73,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1702036
|
Stravovanie zamestnanci 02/2017
|
468,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7303673544
|
Odber zemného plynu 3/2017
|
12,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
06.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017600560
|
Monitorovanie objektu 02/2017
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
06.03.2017 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2162436792
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 02/2017
|
27,01 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.02.2017 |