|
Zmluva |
1623/2013
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
NÚCEM |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1010048516
|
Volací program Ušetrite 400, balík Mobil 3/2013
|
45,59 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Obaly na triedne knihy 20 ks
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
Complet Sk, spol. s.r.o. |
|
Adriana Darovcová |
tajomníčka školy |
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2230372
|
Obaly na TK
|
130,80 |
s DPH |
8/2013
|
|
19.07.2013 |
Complet SK, spol.- s.r.o. |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6130491504
|
Volací program Ušetrite 400, balík Mobil 8/2013
|
24,48 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113168260
|
Vodné a stočné
|
493,73 |
s DPH |
|
Z1051681
|
26.09.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201311006
|
Čistiace potreby
|
279,82 |
s DPH |
10/2013
|
|
02.10.2013 |
Ladislav Pócs - 3 P Slúži Vám |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201311005
|
Hygienické potreby
|
247.68/ |
s DPH |
10/2013
|
|
02.10.2013 |
Ladislav Pócs - 3 P Slúži Vám |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6948236
|
Prístup do siete internet
|
38,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113168260
|
Vodné a stočné
|
677,74 |
s DPH |
|
Z1051681
|
08.10.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7322774957
|
Odber zemného plynu 06/2013
|
19,00 |
s DPH |
5100011689
|
|
08.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1311015182
|
Dodávka tepelnej energie 9/2013
|
1 351,64 |
s DPH |
|
299/2005/P
|
08.10.2013 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013604769
|
Monitorovanie objektu september 2013
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
08.10.2013 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7180612449
|
Dodávka elektrickej energie 9/2013
|
18,29 |
s DPH |
5100017261
|
6400018541
|
08.10.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1320205
|
Poplatok za odvoz odpadu 9/2013
|
398,16 |
bez DPH |
|
|
08.10.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1309166
|
Stravovanie zamestnanci
|
953,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1309167
|
Stravovanie sociálny fond
|
150,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20132007
|
Čistiace potreby
|
155,43 |
s DPH |
10/2013
|
|
11.10.2013 |
ACKER s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0754713454
|
Poplatky za hlasové služby 10/2013
|
104,17 |
s DPH |
1014018003
|
|
11.10.2013 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6130550673
|
Volací program Ušetrite 400, balík Mobil 9/2013
|
34,87 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2013 |