|
Faktúra |
|
List - BIANKO - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2018605227
|
Pohotovostná činnosť SRP 12/2018
|
39,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
572419
|
Členský poplatok na krytie admin. poplatkov 2019
|
33,00 |
s DPH |
|
11440/19
|
05.02.2019 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
400014149
|
Podlahový materiál
|
216,07 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
OBI Slovensko, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8140078907
|
Zemný plyn 2/2019
|
8,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
04.02.2019 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019021451
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6948236
|
Prístup do siete internet 2/2019
|
34,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6948236
|
Prístup do siete internet 1/2019
|
34,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019011459
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
03.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2182434912
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 12/2018
|
107,98 |
s DPH |
5000498
|
5000498
|
03.01.2019 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190021
|
Mesačný poplatok za stránku v projekte 1/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
70816402
|
Virtuálna knižnica 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Komensky, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19600076
|
Škola efektívne 2019
|
197,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2192414060
|
Poplatok za zariadenie 1/2019
|
98,23 |
s DPH |
5000498
|
|
09.01.2019 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223977206
|
Telekomunikačné služby 12/2018
|
90,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2000029800
|
Vodné 12/2018
|
646,97 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019600046
|
Pohotovostná činnosť SRP 1/2019
|
39,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1812009
|
Občerstvenie na vianočné posedenie
|
290,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Global Gastro Group, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1812214
|
Stravovanie zamestnanci 12/2018
|
631,54 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1812215
|
Stravovanie sociálny fond 12/2018
|
97,16 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |