|
Faktúra |
|
List - BIANKO - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1610202
|
Stravovanie sociálny fond október 2016
|
156,48 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
726869439
|
Odber zemného plynu 11/2016
|
12,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
02.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2162426547
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 10/2016
|
45,88 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3416169679
|
Poplatok za odvoz odpadu 10/2016
|
398,16 |
bez DPH |
|
|
16.11.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2162425729
|
Poplatok za prenájom zariadenia 10/2016
|
98,23 |
s DPH |
5000498
|
500498
|
16.11.2016 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116182636
|
vodné, stočné 10/2016
|
871,55 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8925859441
|
opravná faktúra - dodávka elektriny
|
-298,85 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1610201
|
Stravovanie zamestnanci október 2016
|
991,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016605305
|
Monitorovanie objektu 11/2016
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
05.12.2016 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
616114476
|
zrážky 10/2016
|
640,33 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6790188982
|
Poplatky za hlasové služby 10/2016
|
87,01 |
s DPH |
1014018003
|
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016604767
|
Monitorovanie objektu 10/2016
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
03.11.2016 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2162423090
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 9/2016
|
37,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116748000
|
Prístup do siete internet 11/2016
|
34,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
48514
|
Poistenie majetku do 26.11.2017
|
546,55 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Uniqa a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201614115
|
Čistiace potreby - handry tkané DRO 100x60
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Ladislav Pócs - 3 P Slúži Vám |
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11556608
|
Prístup do siete internet 12/2016
|
34,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21625914
|
Zákony v školskej praxi - nov 16
|
46,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Dr. Josef Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6160624248
|
Volací program Ušetrite, balík Mobil 8/2016
|
23,82 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
14.10.2016 |