|
|
Faktúra |
2240389
|
Obaly na triedne knihy 50 ks
|
76,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Complet Sk, spol. s.r.o. |
|
Adriana Darovcová |
tajomníčka školy |
|
08.09.2014 |
|
Objednávka |
8/2013
|
Obaly na triedne knihy 20 ks
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
Complet Sk, spol. s.r.o. |
|
Adriana Darovcová |
tajomníčka školy |
|
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Monitorovanie kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Matej Gavlik-AZ-Kanalservis |
|
Adriana Darovcová |
tajomníčka |
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Oprava letef. prístroja Panasonic
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Adriana Darovcová |
tajomníčka |
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8282963608
|
Telekomunikačné služby - mobil 4/2021
|
31,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10519472144
|
Vyúčtovanie elektriny 12/2019
|
471,93 |
s DPH |
|
7752/2018
|
14.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
52020
|
Školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
818036032
|
Zemný plyn 1/2020
|
7,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
14.01.2020 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5041902568
|
Finančný spravodajca 2019 - doplatok
|
32,57 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Poradca podnikateľa spol s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
Služby verejného obstarávania
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
TK Sservices s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200002
|
Ubytovanie a stravovanie - LVVK
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
BEKAPE, a. s. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202003
|
Čistiace potreby
|
880,14 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Andrea Blaženiaková - ANDREJ |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251018228
|
Telekomunikačné služby - mobil 12/2019
|
31,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4191265093
|
Vodné - zrážky 12/2019
|
641,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2192439173
|
Poplatok za prenájom zariadenia 12/2019
|
98,23 |
s DPH |
5000498
|
|
13.01.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249473259
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 12/2019
|
123,89 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4201000389
|
Vodné, stočné 12/2019
|
160,49 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
Poplatok za stránku v projekte 12/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020011471
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
07.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4201004345
|
Zrážky 1/2020
|
21,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |