|
Faktúra |
|
List - BIANKO - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7263652584
|
Odber zemného plynu 09/2016
|
2,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
13.09.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162422282
|
Poplatok za prenájom zariadenia 9/2016
|
98,23 |
s DPH |
5000498
|
500498
|
10.10.2016 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1609176
|
Stravovanie zamestnanci september 2016
|
439,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1609176
|
Stravovanie sociálny fond september 2016
|
69,36 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4789254582
|
Poplatky za hlasové služby 9/2016
|
87,08 |
s DPH |
1014018003
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
616112825
|
zrážky september 2016
|
629,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016129
|
Výmena zdroja na pobočnovej tel. úštredni Panasonic
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
MG - MONT s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016603727
|
Monitorovanie objektu 8/2016
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
13.09.2016 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6160561908
|
Volací program Ušetrite, balík Mobil 8/2016
|
23,82 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3416126139
|
Poplatok za odvoz odpadu 8/2016
|
99,54 |
bez DPH |
|
|
13.09.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0416080722
|
Finančný spravodajca 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Poradca podnikateľa spol s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6160500902
|
Volací program Ušetrite, balík Mobil 7/2016
|
23,82 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116140331
|
vodné, stočné 5/2016
|
786,83 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2162414451
|
Poplatok za prenájom zariadenia 7/2016
|
98,23 |
s DPH |
5000498
|
500498
|
08.08.2016 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
616110541
|
zrážky jún 2016
|
640,33 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
115940552
|
Prístup do siete internet 10/2016
|
34,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114331489
|
Prístup do siete internet 8/2016
|
34,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1606128
|
Stravovanie zamestnanci jún 2016
|
673,36 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
616114476
|
zrážky 10/2016
|
640,33 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2016 |