|
Faktúra |
|
List - BIANKO - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1202200096
|
Tlačivá k MS
|
39,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251875278
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 1/2020
|
120,97 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
572420
|
Členský poplatok za rok 2020
|
33,00 |
s DPH |
|
11440/19
|
06.02.2020 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8648778192
|
Zemný plyn 2/2020
|
7,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
05.02.2020 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20206000062
|
Pohotovostná činnosť SRP 1/2020
|
39,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200057
|
Poplatok za stránku v projekte 1/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020021442
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
05.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3420007735
|
OLO - 1. platba 2020
|
1 269,13 |
bez DPH |
|
666992
|
23.01.2020 |
HM SR Bratislava |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4201017385
|
Zrážky 1/2020
|
589,45 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2192440415
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 1/2020
|
19,31 |
s DPH |
5000498
|
5000498
|
22.01.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251018228
|
Telekomunikačné služby - mobil 12/2019
|
31,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20600104
|
Škola efektívne 2020
|
197,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10519472144
|
Vyúčtovanie elektriny 12/2019
|
471,93 |
s DPH |
|
7752/2018
|
14.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
52020
|
Školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
818036032
|
Zemný plyn 1/2020
|
7,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
14.01.2020 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5041902568
|
Finančný spravodajca 2019 - doplatok
|
32,57 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Poradca podnikateľa spol s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7240691312
|
Faktúra za dodávku elektrickej energie 1/2020
|
1 186,51 |
s DPH |
|
6400018541
|
11.02.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2192443944
|
Poplatok za prenájom zariadenia 1/2020
|
104,64 |
s DPH |
5000498
|
|
17.02.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200002
|
Ubytovanie a stravovanie - LVVK
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
BEKAPE, a. s. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |