Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra List - BIANKO - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním s DPH 28.01.2011
Faktúra 2182440014 Poplatok za zariadenie 1/2019 98,23 s DPH 5000498 11.02.2019 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 11.02.2019
Objednávka 2/2019 Oprava rozvodového ventilu a kanalizácie 300,00 s DPH 25.02.2019 Milan Mihály, INŠTSTAV Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 05.03.2019
Faktúra 6948236 Prístup do siete internet 3/2019 34,00 s DPH 04.03.2019 UPC broadband Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 04.03.2019
Faktúra 2019600511 Pohotovostná činnosť SRP 2/19 39,83 s DPH 04.03.2019 G4S Secure Solutions (SK), a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 04.03.2019
Faktúra 20190069 Mesačný poplatok za stránku v projekte 3/2019 33,60 s DPH 04.03.2019 EWORKS.sk s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 04.03.2019
Faktúra 185055414 Materiál k PC 1 233,04 s DPH 04.03.2019 ALZA.cz Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 04.03.2019
Faktúra 2190840 Školská lekárnička 108,66 s DPH 19.02.2019 VMBal, s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 19.02.2019
Faktúra 2019006 Zálohová FA - Posedenie ku Dňu učiteľov v Dunajskom pivovare 800,00 s DPH 19.02.2019 Pivovar Patrónka, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 19.02.2019
Faktúra 8227424423 Telekomunikačné služby - mobil 2/2018 30,18 s DPH 18.02.2019 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 18.02.2019
Faktúra 5590029486 Služby STP APV 02.2018 - 2019 155,35 s DPH 012884826 R18/2008 13.02.2019 IVES Košice Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.02.2019
Faktúra 1010048516 Volací program Ušetrite, balík Mobil 2/2019 23,82 s DPH 12.02.2019 Slovanet, a.s. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 12.02.2019
Faktúra 2000052914 Vodné 1/2019 220,67 s DPH 12.02.2019 BVS, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 12.02.2019
Faktúra 2019012 Prekládka pevnej linky 132,00 s DPH 12.02.2019 MG - MONT s.r.o. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 12.02.2019
Faktúra 190015 Ubytovanie a stravovanie - LVVK 7 800.00 s DPH 12.02.2019 BEKAPE, a. s. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 12.02.2019
Faktúra 1901015 Stravovanie sociálny fond 1/2019 135,52 s DPH 07.02.2019 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 07.02.2019
Faktúra 1014018003 Telekomunikačné služby - pevná linka 2/2019 87,08 s DPH 06.03.2019 Slovak telekom a.s Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 06.03.2019
Faktúra 1901014 Stravovanie zamestnanci 1/2019 880,88 s DPH 07.02.2019 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 07.02.2019
Faktúra 184385392 Materiál k PC 1 365,56 s DPH 07.02.2019 ALZA.cz Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 07.02.2019
Faktúra 200029800 Zrážky 1/2019 641,44 s DPH 06.02.2019 BVS, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 06.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2385