Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra List - BIANKO - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním s DPH 28.01.2011
Faktúra 7268009919 USB token 97,56 s DPH externá objednávka 22.07.2019 PosAm, spol. s r.o. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 09.08.2019
Faktúra 1912161 Stravovanie zamestnanci 12/2019 575,12 s DPH 19.12.2019 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 10.01.2020
Faktúra 1900012 Inštalačné práce - server 2012 60,00 s DPH 19.12.2019 MagPie Ing. A. Straka Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 08.01.2020
Faktúra 20191203 Elektroinštalácia pre športový trakt 165,60 s DPH 23.12.2019 Voltix.sk, Double M vision, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 10.01.2020
Faktúra 2019605299 Pohotovostná činnosť SRP 12/2019 39,83 s DPH 08.01.2020 G4S Secure Solutions (SK), a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 08.01.2020
Faktúra 1911153 Stravovanie zamestnanci 11/2019 1 135,68 s DPH 04.12.2019 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 04.12.2019
Faktúra 1911154 Stravovanie sociálny fond 11/2019 174,72 s DPH 04.12.2019 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 04.12.2019
Faktúra 1910139 Stravovanie sociálny fond 10/2019 150,08 s DPH 07.11.2019 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 11.11.2019
Faktúra 1910138 Stravovanie zamestnanci 10/2019 975,52 s DPH 07.11.2019 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 11.11.2019
Faktúra 20190307 Poplatok za stránku v projekte 10/2019 33,60 s DPH 04.11.2019 EWORKS.sk s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 05.11.2019
Faktúra 3007010178 Poistenie majetku do 1.12.2020 124,20 s DPH 04.11.2019 Uniqa a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 05.11.2019
Faktúra 3007002631 Poistenie majetku do 4.12.2020 179,62 s DPH 04.11.2019 Uniqa a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 05.11.2019
Faktúra 4191225100 Vodné 10/2019 260,80 s DPH 04.11.2019 BVS, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 04.11.2019
Faktúra 2019603891 Pohotovostná činnosť SRP 9/2019 39,83 s DPH 10.10.2019 G4S Secure Solutions (SK), a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 16.10.2019
Faktúra 1192208794 Bianco listy - vysvedčenia 237,84 s DPH 11.10.2019 ŠEVT, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 16.10.2019
Faktúra 282019 Revízia elektrickej inštalácie, spotrebičov 3 700,00 s DPH 01.08.2019 RUŠEZ Ing. Dzuba Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 09.08.2019
Faktúra 4201086977 Vodné - zrážky 4/2020 610,64 s DPH 19.05.2020 BVS, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 25.05.2020
Faktúra 2000029800 Zrážky 7/2019 641,44 s DPH 05.08.2019 BVS, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 09.08.2019
Faktúra 2000052914 Vodné 7/2019 62,41 s DPH 05.08.2019 BVS, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 09.08.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2489