|
Faktúra |
|
List - BIANKO - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8648667831
|
Zemný plyn 10/2019
|
8,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
10.10.2019 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191203
|
Elektroinštalácia pre športový trakt
|
165,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Voltix.sk, Double M vision, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019605299
|
Pohotovostná činnosť SRP 12/2019
|
39,83 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1911153
|
Stravovanie zamestnanci 11/2019
|
1 135,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1911154
|
Stravovanie sociálny fond 11/2019
|
174,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
114401912
|
Internet október - december 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
11440/19
|
19.11.2019 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1910139
|
Stravovanie sociálny fond 10/2019
|
150,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1910138
|
Stravovanie zamestnanci 10/2019
|
975,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1011915944
|
Preddavok elektriny 11/2019
|
575,02 |
s DPH |
|
7752/2018
|
05.11.2019 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019111453
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190307
|
Poplatok za stránku v projekte 10/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3007010178
|
Poistenie majetku do 1.12.2020
|
124,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Uniqa a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3007002631
|
Poistenie majetku do 4.12.2020
|
179,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Uniqa a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4191225100
|
Vodné 10/2019
|
260,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019603891
|
Pohotovostná činnosť SRP 9/2019
|
39,83 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1051932393
|
Vyučtovanie elektriny 9/2019
|
377,47 |
s DPH |
|
7752/2018
|
09.10.2019 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900012
|
Inštalačné práce - server 2012
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MagPie Ing. A. Straka |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1192208794
|
Bianco listy - vysvedčenia
|
237,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
282019
|
Revízia elektrickej inštalácie, spotrebičov
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
RUŠEZ Ing. Dzuba |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |