|
|
Faktúra |
7268045321
|
USB token ŠP
|
98,40 |
s DPH |
externá objednávka
|
|
24.09.2021 |
PosAm, spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7268009919
|
USB token
|
97,56 |
s DPH |
externá objednávka
|
|
22.07.2019 |
PosAm, spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201806342
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2018
|
29,48 |
s DPH |
ZO/2018A17717
|
|
14.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
Faktúra |
0412120204
|
Zbierka zákonov SR, ročník 2012
|
50,00 |
s DPH |
SMJ12/T005
|
|
11.12.2012 |
Poradca podnikateľa spol s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
131201772
|
Budget3, 911/201301
|
|
s DPH |
ORD-91503-H2J1
|
|
05.02.2013 |
MEDIATEL, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113116915
|
Vodné a stočné
|
708,77 |
s DPH |
OM00038272
|
|
26.03.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2162201751
|
NUCEM - tlačivá na MS
|
29,50 |
s DPH |
91622001879
|
|
03.03.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2230372
|
Obaly na TK
|
130,80 |
s DPH |
8/2013
|
|
19.07.2013 |
Complet SK, spol.- s.r.o. |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2019VF0670
|
Školské stoličky a lavice
|
5 320,00 |
s DPH |
7/2019
|
|
09.10.2019 |
K-Ten KOVO, s. r. o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6403694575
|
Nábytok
|
1 309,60 |
s DPH |
6403694575
|
6403694575
|
18.12.2017 |
KIKA SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7322642103
|
Dodávka zemného plynu
|
20,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
05.04.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
726869439
|
Odber zemného plynu 11/2016
|
12,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
02.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
70308458841
|
Odber zemného plynu 05/2016
|
2,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
06.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7269071096
|
Faktúra za odber zemného plynu 5/2018
|
3,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
04.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7303377236
|
Odber zemného plynu 12/2015
|
13,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
03.12.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7274099287
|
Faktúra za odber zemného plynu 7/2018
|
2,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
06.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7273975596
|
Odber zemného plynu 1/2018
|
14,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
24.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7244016887
|
Odber zemného plynu 12/2017
|
12,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
06.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7204173921
|
Faktúra za odber zemného plynu 2/2018
|
14,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
05.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7303673544
|
Odber zemného plynu 3/2017
|
12,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
06.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
06.03.2017 |