|
|
Faktúra |
20210777
|
Poplatok za stránku v projekte 11/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112113
|
Stravovanie sociálny fond 12/2021
|
19,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295919904
|
Telekomunikačné služby - mobil 12/2021
|
31,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112113
|
Stravovanie zamestnanci 12/2021
|
129,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212110023
|
Výmena poškodeného krídla okna
|
261,40 |
s DPH |
212000614
|
|
17.12.2021 |
M.P.V., s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4519377446
|
Notebooky + príslušenstvo
|
9 715,29 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ALZA.cz |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2111102
|
Stravovanie sociálny fond 11/2021
|
133,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2111101
|
Stravovanie zamestnanci 11/21
|
866,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295573744
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 11/21
|
70,01 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2210053175
|
Poplatok za prenájom zariadenia 12/21
|
104,64 |
s DPH |
5000498
|
|
08.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1211008803
|
Dodávka elektriny 11/21
|
1 146,05 |
s DPH |
|
ZDR-2020-A-05 466-000
|
08.12.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021604854
|
Pohotovostná činnosť SRP 11/2021
|
39,83 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4211251654
|
Vodná, stočné a zrážky 11/21
|
953,59 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210001
|
Riešenie havarijného stavu okenných konštrukcií
|
68 760,69 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 25.10.2021
|
02.12.2021 |
MASCHREQ TRADE, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021121421
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
02.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8181006699
|
Zemný plyn 12/2021
|
7,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
02.12.2021 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
114402119
|
Služby siete SANET IV. Q 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
11440/19
|
23.11.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210048321
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 11/2019
|
45,52 |
s DPH |
5000498
|
5000498
|
23.11.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8294057273
|
Telekomunikačné služby - mobil 11/2021
|
31,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3007010178
|
Poistenie majetku od 1. 12.2021 do 14. 12.2022
|
124,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Uniqa a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.11.2021 |