Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8331312452 telekomunikačné služby 29,00 s DPH 17.07.2023 Slovak telecom a.s Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 21.07.2023 17.07.2023
    Faktúra 2230022010 prenájom zariadenia 95,99 s DPH 12.07.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.07.2023 12.07.2023
    Faktúra 200052040 bezpečnostná SIM karta 10,76 s DPH 12.07.2023 Jablotron Slovakia, s.r.o., Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.07.2023 12.07.2023
    Faktúra 8422138978 elektrická energia 1 513,79 s DPH 12.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.07.2023 12.07.2023
    Faktúra 2306076 stravné lístky - sociálny fond 254,76 s DPH 12.07.2023 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.07.2023 12.07.2023
    Faktúra 2306075 stravné lístky - zamestnávateľ 1 019,04 s DPH 12.07.2023 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.07.2023 12.07.2023
    Faktúra 2310105517 tepelná energia 2 062,24 s DPH 11.07.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 13.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 8630622006 zemný plyn 20,00 s DPH 04.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 07.07.2023 04.07.2023
    Faktúra 8330939467 telekomunikačné služby 82,74 s DPH 04.07.2023 Slovak telecom a.s Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 07.07.2023 04.07.2023
    Faktúra 1023071340 výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 03.07.2023 osobnyudaj.sk, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 04.07.2023 03.07.2023
    Faktúra 202326 čistiace prostriedky 1 238,64 s DPH 03.07.2023 Andrea Blaženiaková - ANDREJ Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 04.07.2023 03.07.2023
    Faktúra 2230018293 spotreba materiálu 271,82 s DPH 03.07.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 04.07.2023 03.07.2023
    Faktúra 2000052914 vodné, stočné, zrážková voda 990,92 s DPH 03.07.2023 BVS, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 07.07.2023 03.07.2023
    Faktúra 1222204082 Tlačivá - triedny výkaz, karta bianco 21,03 s DPH 22.07.2022 ŠEVT, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 30.07.2022
    Faktúra 8309583998 Telekomunikačné služby - mobil 6/2022 32,00 s DPH 22.07.2022 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 29.07.2022
    Faktúra 21070005 FA21070005 - demontáž a montáž alarmu JABLOTRON100+ 2 493,64 s DPH 28.07.2021 V.I.P. ELEKTRO s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 30.07.2021
    Faktúra 2210023999 Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 7/2021 23,62 s DPH 5000498 5000498 26.07.2021 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 30.07.2021
    Faktúra 8286656329 Telekomunikačné služby - mobil 7/2021 31,00 s DPH 26.07.2021 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 30.07.2021
    Faktúra 1211004358 Dodávka elektriny 6/21 835,88 s DPH ZDR-2020-A-05 466-000 12.07.2021 Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 30.07.2021
    Faktúra 1212200127 Tlačivá - triedne výkazy 25,04 s DPH 12.07.2021 ŠEVT, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 30.07.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/170