|
|
Faktúra |
2210040765
|
Poplatok za prenájom zariadenia 10/21
|
104,64 |
s DPH |
5000498
|
|
13.10.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200085282
|
Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Jablotron SK, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1212208015
|
Tlačivá - matirity
|
282,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1211007101
|
Dodávka elektriny 9/21
|
952,68 |
s DPH |
|
ZDR-2020-A-05 466-000
|
06.10.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291862404
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 9/21
|
70,21 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4211204998
|
Vodná, stočné a zrážky 9/21
|
975,34 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5111012310
|
Preddavok - teplo 10/21
|
4 074,07 |
s DPH |
318/01/2016
|
318/01/2016
|
04.10.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021603913
|
Pohotovostná činnosť SRP 9/2021
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8600943372
|
Zemný plyn 10/2021
|
7,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
04.10.2021 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021101479
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
04.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210628
|
Poplatok za stránku v projekte 9/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7268045321
|
USB token ŠP
|
98,40 |
s DPH |
externá objednávka
|
|
24.09.2021 |
PosAm, spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2103543
|
Nákup učebníc ANJ
|
11,59 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
OXIKO, jazykové knihy |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
JUDr. Gabriela Liptáková |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2103543
|
Nákup učebníc ANJ
|
11,59 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
OXIKO, jazykové knihy |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
JUDr. Gabriela Liptáková |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290351620
|
Telekomunikačné služby - mobil 9/2021
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210035727
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 9/2019
|
86,72 |
s DPH |
5000498
|
5000498
|
24.09.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210033562
|
Poplatok za prenájom zariadenia 9/21
|
104,64 |
s DPH |
5000498
|
|
09.09.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2111017001
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávka tepelnej energie 8/2021
|
259,26 |
s DPH |
318/01/2016
|
318/01/2016
|
09.09.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121106212
|
Dodávka elektriny 8/21
|
592,43 |
s DPH |
|
ZDR-2020-A-05 466-000
|
09.09.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290014259
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 8/21
|
109,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
09.09.2021 |