|
|
Faktúra |
3007002631
|
Poistenie majetku od 4. 12.2021 do 4. 12.2022
|
179,62 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Uniqa a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212000221
|
Jesenná deratizácia 2021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
EKOPLUS JS, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22100466608
|
Poplatok za prenájom zariadenia 11/21
|
104,64 |
s DPH |
5000498
|
|
10.11.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110082
|
Stravovanie zamestnanci 10/21
|
891,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1211007967
|
Dodávka elektriny 10/21
|
1 018,75 |
s DPH |
|
ZDR-2020-A-05 466-000
|
05.11.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293715670
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 10/21
|
70,21 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210703
|
Poplatok za stránku v projekte 10/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8160976915
|
Zemný plyn 11/2021
|
7,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
03.11.2021 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5111012311
|
Preddavok - teplo 11/21
|
5 955.77 |
s DPH |
318/01/2016
|
318/01/2016
|
03.11.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4211230432
|
Vodná, stočné a zrážky 10/21
|
972,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021111430
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
03.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021604365
|
Pohotovostná činnosť SRP 10/2021
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3421048545
|
OLO - IV. platba 2021
|
1 393,57 |
bez DPH |
|
666992
|
26.10.2021 |
HM SR Bratislava |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8120216222
|
Poistenie majetku od 26.11.2021 do 26.11.2022
|
590,28 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Uniqa a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2210041567
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 10/2019
|
31,55 |
s DPH |
5000498
|
5000498
|
20.10.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292203164
|
Telekomunikačné služby - mobil 10/2021
|
31,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5921024862
|
Finančný spravodajca 2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Poradca podnikateľa spol s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2109068
|
Stravovanie zamestnanci 9/21
|
875,42 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2109069
|
Stravovanie sociálny fond 9/201
|
134,68 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202168
|
Čistiace potreby, krieda
|
819,42 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Andrea Blaženiaková - ANDREJ |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.10.2021 |