Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Šebestová Mgr. Marta Šestáková OAIKBA Obchodna akademia Imricha Karvaša Bratis , Hrobakova 11, 85102 Bratislava Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Obchodná akadémia Imrichs Karvaša Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21219666	Profesijný rozvoj zam. školy - aug. 12	36,15	s DPH			12.10.2012	RAABE, s.r.o.					12.10.2012
	Faktúra	3412218747	Komunálny odpad	398,16	bez DPH			11.10.2012	Hlavné mesto SR Bratislava					11.10.2012
	Faktúra	12/16	Oprava siete školského rozhlasu	120,00	bez DPH			10.10.2012	Ing. Milan Šoltýs					10.10.2012
	Faktúra	6743013767	Hlasové služby	127,66	s DPH			09.10.2012	Slovak Telekom, as.					09.10.2012
	Faktúra	612115149	Zrážková voda	696,76	s DPH			08.10.2012	BVS, a.s.					08.10.2012
	Faktúra	6010653246	Monitorovanie objektu	39,83	s DPH	6010650670/129/S/2000		08.10.2012	G4S Secure Solutions (SK), a.s.					08.10.2012
	Faktúra	78875227	Prístup do siete internet	36,29	s DPH			08.10.2012	UPC broadband slovakia a.s.r.o.					08.10.2012
	Faktúra	7272595438	Zemný plyn	26,00	s DPH			08.10.2012	SPP, a.s.					08.10.2012
	Faktúra	1211015595	Teplo	1 757,92	s DPH		299/2005/P	04.10.2012	Dalkia, a.s.					04.10.2012
	Faktúra	1211015595	Teplo	1 473.28	s DPH		299/2005/P	04.10.2012	Dalkia, a.s.					04.10.2012
	Faktúra	201209750	Kancelárske potreby	63,73	s DPH			02.10.2012	Ladislav Pócs - 3 P Slúži Vám					02.10.2012
	Faktúra	11/2012	Stravné - september	484,88	bez DPH			01.10.2012	Rafael Szabo					01.10.2012
	Faktúra	12/2012	stravovanie zamestnancov	76,56	s DPH			01.10.2012	Rafael Szabo					01.10.2012
	Faktúra	112167711	Vodné, stočné	759,54	s DPH			28.09.2012	BVS, a.s.					28.09.2012
	Faktúra	201209428	Drogistický tovar	1 991,60	s DPH			26.09.2012	Ladislav Pócs - 3 P Slúži Vám					26.09.2012
	Faktúra	211/2012	Dodávka spotrebného materiálu - tonery	178,80	s DPH			24.09.2012	Ján Matlovič					24.09.2012
	Faktúra	32/2012	Oprava váh	61,00	bez DPH			20.09.2012	Ján Žilavý					20.09.2012
	Faktúra	21221085	Poradca riaditeľa školy - september 12	40,31	s DPH			19.09.2012	RAABE, s.r.o.					19.09.2012
	Faktúra	6120442138	Volacie služby	39,19	s DPH			18.09.2012	Slovanet, a.s.					18.09.2012
	Faktúra	7230427025	Dodávka elektrickej energie	-397,83	s DPH			13.09.2012	ZSE Energia, a.s.					13.09.2012

<< | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2201-2220/2393