|
|
Faktúra |
3415049216
|
Poplatok za odvoz odpadu 3/2014
|
447,93 |
bez DPH |
|
|
13.04.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5570018398
|
Služby STP APV 02.-12.2015 a 01.2016
|
155,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
IVES Košice |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2045601068
|
Monitorovanie objektu marec 2015
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
13.04.2015 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150540
|
Dodávka tonerov
|
328,92 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
TOWDY s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Búracie, stavebné a montážne práce - havária stúpačky
|
580,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2015 |
Milan Mihály INŠTSTAV |
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
Jarná deratizácia 2015
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
EKOPLUS JS |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115124570
|
Vodné a stočné marec2015
|
797,98 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Daň z nehnuteľností na rok 2015
|
81,25 |
bez DPH |
|
666992
|
27.04.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
727828142
|
Odber zemného plynu 5/2015
|
3,00 |
s DPH |
5100011689
|
|
06.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15091
|
Programátorské práce
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
EWORKS sk s. r. o. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1504073
|
Stravovanie zamestnanci apríl 2015
|
726,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1504074
|
Stravovanie sociálny fond apríl 2015
|
114,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
6150378918
|
Volací program Ušetrite, balík Mobil 5/2015
|
23,82 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3415071386
|
Poplatok za odvoz odpadu 5/2014
|
398,16 |
bez DPH |
|
|
22.06.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
89944096
|
Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
PORADCA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21508658
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Raabe |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015603674
|
Monitorovanie objektu júl 2015
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
03.09.2015 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1511014529
|
Dodávka tepelnej energie 8/2015
|
1 252,57 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
105566424
|
Prístup do siete internet 09/2015
|
33,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9776207918
|
Poplatky za hlasové služby 7/2015
|
63,00 |
s DPH |
1014018003
|
|
25.08.2015 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
25.08.2015 |