|
|
Faktúra |
2240389
|
Obaly na triedne knihy 50 ks
|
76,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Complet Sk, spol. s.r.o. |
|
Adriana Darovcová |
tajomníčka školy |
|
08.09.2014 |
|
Objednávka |
8/2013
|
Obaly na triedne knihy 20 ks
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
Complet Sk, spol. s.r.o. |
|
Adriana Darovcová |
tajomníčka školy |
|
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Oprava letef. prístroja Panasonic
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Adriana Darovcová |
tajomníčka |
|
28.05.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Monitorovanie kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Matej Gavlik-AZ-Kanalservis |
|
Adriana Darovcová |
tajomníčka |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3001062021
|
Nákup učebníc SJL
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
VATIA PRINT OS, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4191265093
|
Vodné - zrážky 12/2019
|
641,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2192439173
|
Poplatok za prenájom zariadenia 12/2019
|
98,23 |
s DPH |
5000498
|
|
13.01.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249473259
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 12/2019
|
123,89 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4201000389
|
Vodné, stočné 12/2019
|
160,49 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
Poplatok za stránku v projekte 12/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020011471
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
07.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
012019
|
Oprava rozvodového ventilu a kanalizácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Milan Mihály, INŠTSTAV |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4201004345
|
Zrážky 1/2020
|
21,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000052914
|
Vodné 5/2019
|
225,13 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2000029800
|
Zrážky 10/2019
|
641,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8160309023
|
Zemný plyn 11/2019
|
8,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
04.11.2019 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019604333
|
Pohotovostná činnosť SRP 10/2019
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019604825
|
Pohotovostná činnosť SRP 11/2019
|
39,83 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3419009095
|
OLO - 4. platba 2019
|
211,53 |
bez DPH |
|
666992
|
04.11.2019 |
HM SR Bratislava |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2182440014
|
Poplatok za zariadenie 2/2019
|
98,23 |
s DPH |
5000498
|
|
11.02.2019 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
11.02.2019 |