|
|
Faktúra |
114331489
|
Prístup do siete internet 8/2016
|
34,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3416158387
|
Poplatok za odvoz odpadu 9/2016
|
447,93 |
bez DPH |
|
|
12.10.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6160624248
|
Volací program Ušetrite, balík Mobil 8/2016
|
23,82 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116174547
|
vodné, stočné 9/2016
|
764,54 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4792069348
|
Poplatky za hlasové služby 12/2016
|
88,86 |
s DPH |
1014018003
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016605838
|
Monitorovanie objektu 11/2016
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
09.01.2017 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0416080722
|
Finančný spravodajca 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Poradca podnikateľa spol s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
117101702
|
vodné, stočné 01/2017
|
332,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6170123455
|
Volací program Ušetrite, balík Mobil 1/2017
|
23,82 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2162436135
|
Poplatok za prenájom zariadenia 1/2017
|
98,23 |
s DPH |
5000498
|
500498
|
14.02.2017 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17991909
|
Zálohová Fa - Predplatné časopisu Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
617100338
|
zrážky 01/2017
|
537,41 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3017011609
|
Vyúčtovacia FA za odber elektriny 01/2017
|
975,46 |
s DPH |
3100006979
|
|
07.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2162436792
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 02/2017
|
27,01 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017600560
|
Monitorovanie objektu 02/2017
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
06.03.2017 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701015
|
Stravovanie zamestnanci 01/2017
|
712,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7303673544
|
Odber zemného plynu 3/2017
|
12,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
06.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1702036
|
Stravovanie zamestnanci 02/2017
|
468,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1702037
|
Stravovanie sociálny fond 02/2017
|
73,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1711010684
|
dodávka tepelnej energie za 02/ 2017
|
-574,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2017 |