|
|
Faktúra |
2016/UC/600/0002016002
|
Platba za pobyt žiakov na LVVK
|
7 476,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
AGROVEX Novoť, družstvo |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
101703956 k 117101702
|
vodné, stočné - cenový rozdiel za 1/2017
|
-57,97 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
101701840 - k 617100338
|
zrážky - cenový rozdiel
|
16,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1/23/019194-36/57/666992
|
daň z nehnuteľností
|
169,64 |
bez DPH |
|
|
20.04.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
25.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2018/167975253
|
IT materiál
|
199,18 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
ALZA.cz |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.07.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A17717-1
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
7.6.2018 |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1689218601-3-R
|
Manuál verejného obstarávania
|
88,62 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Nakladetelství FORUM, s.r.o. |
OAIKBA |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1689218601-2-R
|
Manuál verejného obstarávania
|
76,62 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Nakladetelství FORUM, s.r.o. |
OAIKBA |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1689218601-2-R
|
Manuál verejného obstarávania
|
76,62 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Nakladetelství FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2025/26-00119
|
školenie
|
43,00 |
bez DPH |
|
|
13.06.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Obchodna akademia Imricha Karvaša Bratis , Hrobakova 11, 85102 Bratislava |
Ing. Šebestová Jana, |
riaditeľka |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
K 3017011609
|
Opravná faktúra za dodávku elektriny za 01/2017
|
7,32 |
s DPH |
3100006979
|
|
03.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
Zmluva |
CON001210016
|
Zmluva o uverejnení prezentácie školy
|
252,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
MEDIATEL, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
91-8-0001883
|
SaSc Agenda komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91-7-0001042
|
SaSc Agenda komplet SŠ 2018
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91-6-0000923
|
SaSc Agenda komplet SŠ 2017
|
399,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91-5-0000997
|
SaSc Agenda komplet SŠ 2016
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91-4-0003785
|
aSc Dochádzka
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-000777
|
SaSc Agenda komplet SŠ 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
82073069079
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
28,98 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72406999933
|
Faktúra za dodávku elektrickej energie 9/2020
|
642,92 |
s DPH |
|
6400018541
|
08.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.11.2020 |