|
|
Faktúra |
216002709
|
Vrecia PE pevné 700 x 100 x 0,15 číre
|
56,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Smernica a organizačné predpisy pre školstvo
|
100,80 |
s DPH |
|
6/2016
|
08.02.2016 |
Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7268004916
|
Inštalácia obrazu v mieste klienta
|
298,74 |
s DPH |
1/2016 - externá objednávka
|
|
05.02.2016 |
PosAm, spol. s r.o. |
OAIKBA |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1611010247
|
vyúčtovacia faktúra za január 2016
|
2 099,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2781830047
|
Poplatky za hlasové služby 1/2016
|
8 707,00 |
s DPH |
1014018003
|
|
03.02.2016 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
109530903
|
Prístup do siete internet 1/2016
|
36,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601016
|
Stravovanie sociálny fond január 2016
|
114,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601015
|
Stravovanie zamestnanci január 2016
|
726,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016600049
|
Monitorovanie objektu december 2015
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
03.02.2016 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7298409753
|
Odber zemného plynu 02/2016
|
13,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
02.02.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16001569
|
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy 2016
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
12.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Inštalácia obrazu - ŠP
|
298,74 |
s DPH |
|
5/2016
|
27.01.2016 |
PosAm, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1511016584
|
vyúčtovacia faktúra za december 2015
|
421,22 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Tlačivá na MS
|
|
s DPH |
|
4/2016
|
25.01.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/UC/600/0002016002
|
Platba za pobyt žiakov na LVVK
|
7 476,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
AGROVEX Novoť, družstvo |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Preprava žiakov na LVVK
|
3 024,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Autobusová doprava Vlčák Milan |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1689218601-2-R
|
Manuál verejného obstarávania
|
76,62 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Nakladetelství FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2152434287
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 1/2016
|
3,90 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7175268606
|
Odber zemného plynu 01/2016
|
13,00 |
s DPH |
6300003633
|
|
21.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5041504390
|
Finančný spravodajca 2015 - doplatok
|
12,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Poradca podnikateľa spol s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2016 |