|
Faktúra |
03152013
|
Tričká a šiltovky s logom OA
|
456,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
ORIENT COFFE EXPRESS, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201314746
|
Kancelárske potreby
|
552,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201314850
|
Čistiace potreby
|
367,68 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ladislav Pócs - 3 P Slúži Vám |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
21333093
|
Publikácia Prvá lekárska pomoc
|
24,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213310538
|
Tvorba testových úloh z VJS a VŠP
|
392,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113192433
|
Stočné a vodné
|
487,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201314852
|
Zdobenie, potlač oblečenia
|
181,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3413263463
|
Poplatok za odvoz odpadu 12/2013
|
447,93 |
bez DPH |
|
|
08.01.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6757650099
|
Poplatky za hlasové služby 12/2013
|
101,28 |
s DPH |
1014018003
|
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7287933221
|
Odber zemného plynu 01/2014
|
39,00 |
s DPH |
5100011689
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013606464
|
Monitorovanie objektu december 2013
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
08.01.2014 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
90085368
|
Prístup do siete internet
|
38,94 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1311017026
|
Dodávka tepelnej energie 12/2013
|
6 337,75 |
s DPH |
|
299/2005/P
|
10.01.2014 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1312221
|
Stravovanie sociálny fond
|
85,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
613119239
|
Povrchová voda a zrážky
|
700,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6130672153
|
Volací program Ušetrite, balík Mobil 9/2013
|
23,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1312220
|
Stravovanie zamestnanci
|
539,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7140738561
|
Dodávka elektrickej energie 12/2013
|
1 538,54 |
s DPH |
5100017261
|
6400018541
|
14.01.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20132042
|
Čistiace potreby
|
387,00 |
s DPH |
1/2014
|
|
15.01.2014 |
ACKER, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1311017275
|
Rozdiel nákladov za dodávku tepelnej energie 12/2013
|
2 094,83 |
s DPH |
|
299/2005/P
|
22.01.2014 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2014 |