|
Faktúra |
1323100115
|
Faktúra za inzerciu v periodiku MIMORIADNE PRÍLOHY SME A3
|
264,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Petit Press a.s |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7412930211
|
vyučtovacia faktúra za dodávku plynu
|
1,12 |
s DPH |
|
5100011689
|
21.01.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113100890
|
Vodné a stočné
|
833,53 |
s DPH |
|
OM00038272
|
22.01.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5913003853
|
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia - ročný prístup
|
119,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Poradca podnikateľa spol s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1301020/1
|
Školské stravovanie za zamestnancov
|
989,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
81820967
|
Prístup do siete internet
|
36,29 |
s DPH |
|
6948236
|
05.02.2013 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
131201772
|
Budget3, 911/201301
|
|
s DPH |
ORD-91503-H2J1
|
|
05.02.2013 |
MEDIATEL, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3413007814
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
497,70 |
bez DPH |
|
1320205
|
08.02.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
613100380
|
Zrážková voda
|
702,61 |
s DPH |
|
OM00014755
|
08.02.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013600015
|
Výjazd mobilnej jednotky
|
19,12 |
s DPH |
6010655521/129/S/2000
|
|
08.02.2013 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7412947809
|
opravná faktúra k fa 7412930211 - preplatok
|
71,54 |
s DPH |
|
5100011689
|
08.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4746959208
|
Hlasové služby pevnej siete
|
176,90 |
s DPH |
1014018003
|
|
08.02.2013 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013600091
|
Monitorovanie objektu
|
39,83 |
s DPH |
6010655595/129/S/2000
|
|
08.02.2013 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1311010209
|
Dodávka tepelnej energie
|
10 704,84 |
s DPH |
|
299/2005/P
|
11.02.2013 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113108452
|
Vodné a stočné 1/2013
|
947,94 |
s DPH |
|
OM00038272
|
19.02.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Oprava kopír. stroja Panasonic DP-3030
|
415,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Ján Matlovič |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7451033750
|
Vyúčtovacia faktura za plyn - preplatok
|
-13,61 |
s DPH |
|
5100011689
|
04.03.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20132007
|
Nákup tovaru (handry, vrecia)
|
313,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
ACKER s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1302040/1
|
Stravovanie - zamestnanci
|
924,16 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1302040/2
|
Stravovanie - sociálny fond
|
145,92 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
19.03.2013 |