|
Faktúra |
7220436125
|
Spotreba elektrickej energie
|
138,92 |
s DPH |
|
6400018541
|
14.05.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1010048516
|
Služby - volací program
|
47,18 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
612105166
|
Zrážky
|
696,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3412058350
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
398,16 |
bez DPH |
|
|
11.05.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8738052580
|
Hlasové služy
|
145,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012602057
|
Monitorovanie objektu
|
39,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1211012881
|
Dalkia
|
2 843,11 |
s DPH |
|
299/2005/P
|
09.05.2012 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6948236
|
Prístup do siete internet
|
36,29 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112124747
|
Vodné a stočné
|
766,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
školské stravovanie
|
384,56 |
bez DPH |
|
|
02.05.2012 |
Rafael Szabo |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7322381749
|
Dodávka zemného plynu
|
11,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6010649835
|
Výjazd
|
19,12 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3112122815
|
Daň z nehnuteľnosti
|
81,25 |
bez DPH |
|
|
11.04.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6948236
|
Prístup do siete internet
|
36,29 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7217479495
|
Zemný plyn
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21207794
|
Poradca riaditeľa školy
|
40,63 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11218022
|
Sk doména
|
93,96 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112116445
|
Vodné, stočné
|
1 022,87 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1211011154
|
Tepelná energia
|
0,01 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
772012
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
222,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Ján Matlovič |
|
|
|
|
12.04.2012 |