|
Faktúra |
1010048516
|
Volacie služby
|
81,50 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120050
|
Dodávka a montáž plastových okien
|
27 979,20 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
TEXO PARTNER a.s. |
|
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
005112
|
Rokovacie konanie bez zverejnenia na predmet zákazky Výmena okien
|
480,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
Ing. Róbert Ručka - SEMAT |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3412140296
|
Komunálny odpad
|
398,16 |
bez DPH |
|
|
10.07.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9740040101
|
Hlasové služby
|
153,71 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012603372
|
Monitorovanie objektu
|
39,83 |
s DPH |
6010650670/129/S/2000
|
|
10.07.2012 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
612108049
|
Zrážky
|
696,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1211014251
|
Teplo
|
1 767,17 |
s DPH |
|
299/2005/P
|
09.07.2012 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
6948236
|
Internet
|
36,29 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7282513071
|
Zemný plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Stravné lístky - jún
|
218,88 |
bez DPH |
|
|
29.06.2012 |
Rafael Szabo |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Stravné lístky - jún - SF
|
34,56 |
bez DPH |
|
|
29.06.2012 |
Rafael Szabo |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112141072
|
Vodné, stočné
|
911,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
demontáž starých drevených okien a dodávka s montážou nových plastových okien v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v súťažných podkladoch
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
027/2012
|
Výmena žiariviek v školskej kuchyni - doplatok
|
761,54 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
FORTE TRADE plus, sr.o. |
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012153
|
Plošná inzercia
|
110,21 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1120976
|
Dvojdrez - školská kuchyňa
|
394,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1131200351
|
Inzercia na školský bufet
|
98,88 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
PEREX, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6120292204
|
Volacie služby
|
61,25 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
000296/2012
|
Počítačové a reklamné služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Databanka firiem, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2012 |