|
Faktúra |
120/2013
|
Deratizácia - broditop pasta v ochranných kazetách
|
108,00 |
s DPH |
5/2013
|
|
23.05.2013 |
Juraj Šmida.EKOPLUS JS |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
6130267007
|
Volací program Ušetrite 400, balík Mobil 3/2013
|
77,57 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7180585245
|
Dodávka elektrickej energie 4/2013
|
148,31 |
s DPH |
5100017261
|
6400018541
|
14.05.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3413060560
|
Poplatok za odvoz odpadu 4/2013
|
447,93 |
bez DPH |
|
|
13.05.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1311012492
|
Dodávka tepelnej energie 4/2013
|
3 261,88 |
s DPH |
|
299/2005/P
|
13.05.2013 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1304077
|
Stravovanie sociálny fond
|
152,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1304076
|
Stravovanie zamestnanci
|
965,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7322664432
|
FA za dodávku zemného plynu 05/2013
|
8,00 |
s DPH |
|
5100011689
|
06.05.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
613105050
|
voda z povrchového odtoku
|
677,74 |
s DPH |
|
OM00014755
|
06.05.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013601825
|
Monitorovanie objektu 4/2013
|
39,83 |
s DPH |
|
6010657314
|
03.05.2013 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113125197
|
Vodné a stočné
|
732,90 |
s DPH |
|
OM00038272
|
03.05.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
84057352
|
Prístup do siete inernet
|
37,80 |
s DPH |
|
6948236
|
03.05.2013 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1311012041
|
PREPLATOK - vyučtovacia FA za tepelnú energiu za rok 2012
|
69,50 |
s DPH |
|
299/2005/P
|
03.05.2013 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Daň z nehnuteľností na rok 2013
|
81,26 |
bez DPH |
|
666992
|
02.05.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201304598
|
Hygienické potreby
|
324,89 |
s DPH |
4/2013
|
|
26.04.2013 |
Ladislav Pócs - 3 P Slúži Vám |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
27/04/2013
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
105,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6130213425
|
Volací program Ušetrite 400, balík Mobil 3/2013
|
59,58 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130001
|
Posedenie učiteľov 8.4.2013
|
274,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
GASTRO VIKOLA. s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2748922118
|
Poplatky za hlasové služby 3/2013
|
123,05 |
s DPH |
1014018003
|
|
09.04.2013 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3413049496
|
Poplatok za odvoz odpadu 3/2013
|
398,16 |
bez DPH |
|
|
09.04.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
09.04.2013 |