|
Faktúra |
7257829101
|
Odber zemného plynu 06/2013
|
4,00 |
s DPH |
5100011689
|
|
08.07.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
85553483
|
Prístup do siete internet
|
36,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1306119
|
Stravovanie sociálny fond
|
97,44 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1306119
|
Stravovanie zamestnanci
|
514,27 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
21301173
|
Inzercia v Hospodárskych novinách
|
180,82 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Ecopress a.s. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priesdtorov - stomatologická ambulancia
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
27.06.2013 |
|
Ing. Stanislav Papánek |
riaditeľ |
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6130320654
|
Volací program Ušetrite 400, balík Mobil 3/2013
|
80,16 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7220511800
|
Dodávka elektrickej energie 4/2013
|
41,98 |
s DPH |
5100017261
|
6400018541
|
13.06.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
613106497
|
Voda z povrchového odtoku
|
583,79 |
s DPH |
|
OM00014755
|
10.06.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1311012941
|
Dodávka tepelnej energie 5/2013
|
1 833,28 |
s DPH |
|
299/2005/P
|
07.06.2013 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9750872163
|
Poplatky za hlasové služby 5/2013
|
183,24 |
s DPH |
1014018003
|
|
05.06.2013 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1305103
|
Stravovanie zamestnanci
|
893,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1305104
|
Stravovanie sociálny fond
|
141,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
84805045
|
Prístup do siete internet
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7302749056
|
Odber zemného plynu 06/2013
|
4,00 |
s DPH |
5100011689
|
|
05.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013602429
|
Monitorovanie objektu máj 2013
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
05.06.2013 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013076
|
Výmena tel. prístroja Panasonic
|
60,00 |
s DPH |
6/2013
|
|
04.06.2013 |
MG - MONT s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113133855
|
Vodné a stočné
|
396,12 |
s DPH |
|
Z1051681
|
30.05.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Oprava letef. prístroja Panasonic
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Adriana Darovcová |
tajomníčka |
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2748922118
|
Poplatky za hlasové služby 3/2013
|
123,05 |
s DPH |
1014018003
|
|
23.05.2013 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
24.05.2013 |