|
|
Faktúra |
7253192390
|
Odber zemného plynu 11/2014
|
13,00 |
s DPH |
5100011689
|
|
07.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1411016714
|
Dodávka tepelnej energie október 2014
|
3 598,58 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014605072
|
Monitorovanie objektu október 2014
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
05.11.2014 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1410174
|
Stravovanie sociálny fond október 2014
|
165,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1410173
|
Stravovanie zamestnanci október 2014
|
1 048,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
451/2014
|
Jesenná deratizácia
|
108,00 |
s DPH |
17/2014
|
|
03.11.2014 |
EKOPLUS JS |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
97755303
|
Prístup do siete internet 10/2014
|
38,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114174992
|
Vodné a stočné 9/2014
|
900,52 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8120216222
|
Poistenie majetku do 20.11.2015
|
546,55 |
bez DPH |
|
8120216222
|
21.10.2014 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014972
|
Nákup tonerov HP
|
174,24 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
TOWDY s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7258169055
|
Odber zemného plynu 10/2014
|
8,00 |
s DPH |
5100011689
|
|
14.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
614114534
|
Povrchová voda a zrážky 9/2014
|
673,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1411016266
|
Dodávka tepelnej energie september 2014
|
1 437,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6140609799
|
Volací program Ušetrite, balík Mobil 9/2014
|
23,82 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6766697919
|
Poplatky za hlasové služby 9/2014
|
94,78 |
s DPH |
1014018003
|
|
10.10.2014 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7140801022
|
Dodávka elektrickej energie 9/2014
|
12,77 |
s DPH |
5100017261
|
6400018541
|
09.10.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3414167737
|
Poplatok za odvoz odpadu 9/2014
|
447,93 |
bez DPH |
|
|
08.10.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014604506
|
Monitorovanie objektu september 2014
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
08.10.2014 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1409154
|
Stravovanie sociálny fond september 2014
|
150,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1409153
|
Stravovanie zamestnanci september 2014
|
935,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
03.10.2014 |