|
|
Faktúra |
2015022
|
Telefónny prístroj Panasonic stolový
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
MG - MONT s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015600569
|
Monitorovanie objektu február 2015
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
06.03.2015 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
151101691
|
Dodávka tepelnej energie február 2015
|
7 231,57 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115106584
|
Vodné a stočné január 2015
|
809,12 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1511010245
|
Dodávka tepelnej energie janunár 2015
|
7 732,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1010048516
|
Volací program Ušetrite, balík Mobil 1/2015
|
34,38 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7210650287
|
Dodávka elektrickej energie 1/20158
|
238,46 |
s DPH |
5100017261
|
6400018541
|
10.02.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3415006657
|
Poplatok za odvoz odpadu 1/2015
|
447,93 |
bez DPH |
|
|
10.02.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
615100333
|
Povrchová voda a zrážky 1/2015
|
706,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7770492350
|
Poplatky za hlasové služby 1/2015
|
102,77 |
s DPH |
1014018003
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7293195034
|
Odber zemného plynu 2/2015
|
13,00 |
s DPH |
5100011689
|
|
09.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7419199376
|
Odber zemného plynu vyúčtovacia faktúra 2014
|
-1,61 |
s DPH |
5100011689
|
|
06.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015011
|
Zmena programu telef. ústredne, výmena klapiek
|
72,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
05.02.2015 |
MG - MONT s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501018
|
Stravovanie sociálny fond január 2015
|
120,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501017
|
Stravovanie zamestnanci január 2015
|
763,04 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015600052
|
Monitorovanie objektu január 2015
|
39,83 |
s DPH |
6010657911
|
|
03.02.2015 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
100083570
|
Prístup do siete internet 12/2014
|
38,94 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7258246554
|
Odber zemného plynu 1/2015
|
13,00 |
s DPH |
5100011689
|
|
26.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114199445
|
Vodné a stočné 19.11.-.31.12.2014
|
1 121,18 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1010048516
|
Volací program Ušetrite, balík Mobil 12/2014
|
23,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |