|
|
Faktúra |
2310108
|
stravné lístky - zamestnávateľ
|
1 515,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
27.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
114402312
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
27.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338500949
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
Slovak telecom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
27.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023083
|
Kontrola hydrantu
|
405,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
RP-control s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
20.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8422161422
|
elektrická energia
|
1 894,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
20.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2310099
|
stravné lístky - sociálny fond
|
335,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
27.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230046058
|
prenájom zariadenia
|
95,99 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
20.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2310108305
|
tepelná energia
|
3 628,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
20.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8926835746
|
opravná faktúra - dodávka elektriny
|
-243,37 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8925859441
|
opravná faktúra - dodávka elektriny
|
-298,85 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8925859003
|
opravná faktúra - dodávka elektriny
|
-255,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8925858585
|
opravná faktúra - dodávka elektriny
|
-305,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338035744
|
telekomunikačné služby
|
82,81 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Slovak telecom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
08.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2000052914
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
1 157,68 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
08.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023604417
|
pohotovostné činnosť SRP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
08.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8746819736
|
zemný plyn
|
205,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
10.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2309095
|
stravné lístky - zamestnávateľ
|
809,01 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3007002631
|
poistenie majetku
|
220,02 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
UNIQA Management Services s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
02.11.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3007010178
|
poistenie majetku
|
133,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
UNIQA Management Services s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
02.11.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336716806
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Slovak telecom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
17.10.2023 |