|
|
Faktúra |
2100403127
|
Nákup učebníc SJL
|
489,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ORBIS PICTUS, Istropolitana |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
PhDr. Daniela Gondová |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2103543
|
Nákup učebníc ANJ
|
11,59 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
OXIKO, jazykové knihy |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
JUDr. Gabriela Liptáková |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2102759
|
Nákup učebníc ANJ
|
2 948.94 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
OXIKO, jazykové knihy |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
JUDr. Gabriela Liptáková |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2103543
|
Nákup učebníc ANJ
|
11,59 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
OXIKO, jazykové knihy |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
JUDr. Gabriela Liptáková |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1703829
|
Učebnice ANJ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
JUDr. Gabriela Liptáková |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priesdtorov - stomatologická ambulancia
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
27.06.2013 |
|
Ing. Stanislav Papánek |
riaditeľ |
|
04.09.2013 |
|
Objednávka |
4/2014
|
Inzercia v prílohe Vzdelanie, Pravda
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
PEREX, a.s. |
|
Ing. Stanislav Papánek |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Stanislav Papánek |
riaditeľ |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2019603891
|
Pohotovostná činnosť SRP 9/2019
|
39,83 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8648667831
|
Zemný plyn 10/2019
|
8,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
10.10.2019 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4191225100
|
Vodné 10/2019
|
260,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1051932393
|
Vyučtovanie elektriny 9/2019
|
377,47 |
s DPH |
|
7752/2018
|
09.10.2019 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1192208794
|
Bianco listy - vysvedčenia
|
237,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7268009919
|
USB token
|
97,56 |
s DPH |
externá objednávka
|
|
22.07.2019 |
PosAm, spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
282019
|
Revízia elektrickej inštalácie, spotrebičov
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
RUŠEZ Ing. Dzuba |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019081457
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
05.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2000029800
|
Zrážky 7/2019
|
641,44 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3007002631
|
Poistenie majetku do 4.12.2020
|
179,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Uniqa a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Rekonštrukcia externých schodísk
|
17 000,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Stavplot D s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2000052914
|
Vodné 7/2019
|
62,41 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |