|
Faktúra |
213310538
|
Tvorba testových úloh z VJS a VŠP
|
392,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201314852
|
Zdobenie, potlač oblečenia
|
181,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201314850
|
Čistiace potreby
|
367,68 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ladislav Pócs - 3 P Slúži Vám |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
21333093
|
Publikácia Prvá lekárska pomoc
|
24,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113192433
|
Stočné a vodné
|
487,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201314746
|
Kancelárske potreby
|
552,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
03152013
|
Tričká a šiltovky s logom OA
|
456,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
ORIENT COFFE EXPRESS, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1309323
|
Tovar, služby, dodávka žalúzií
|
219,02 |
s DPH |
293/13
|
|
18.12.2013 |
TEXO PARTNER a.s. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
311309432
|
Pravodlá slovenského pravopisu
|
87,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1322101919
|
Uverejnenie inzercie sme BA+Z stredné školy
|
168,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Petit Press a.s |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1078566
|
Prehľad gramatiky
|
57,23 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Didaktis, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Stanislav Papánek |
riaditeľ |
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5756671991
|
Poplatky za hlasové služby 11/2013
|
112,72 |
s DPH |
1014018003
|
|
10.12.2013 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6130668261
|
Volací program Ušetrite 400, balík Mobil 9/2013
|
27,91 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
613117998
|
Zrážková voda
|
677,74 |
s DPH |
|
Z1051681
|
09.12.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1320205
|
Poplatok za odvoz odpadu 11/2013
|
398,16 |
bez DPH |
|
|
06.12.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7200591629
|
Dodávka elektrickej energie 11/2013
|
579,15 |
s DPH |
5100017261
|
6400018541
|
06.12.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1311199
|
Stravovanie sociálny fond
|
156,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
131106542
|
Dodávka tepelnej energie 11/2013
|
5 935,75 |
s DPH |
|
299/2005/P
|
05.12.2013 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1311198
|
Stravovanie zamestnanci
|
994,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
05.12.2013 |