Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7268045321 USB token ŠP 98,40 s DPH externá objednávka 24.09.2021 PosAm, spol. s r.o. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 30.09.2021
Faktúra 7268009919 USB token 97,56 s DPH externá objednávka 22.07.2019 PosAm, spol. s r.o. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 09.08.2019
Faktúra 201806342 Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 29,48 s DPH ZO/2018A17717 14.06.2018 osobnyudaj.sk, s. r. o. 14.06.2018
Faktúra 0412120204 Zbierka zákonov SR, ročník 2012 50,00 s DPH SMJ12/T005 11.12.2012 Poradca podnikateľa spol s.r.o. 10.01.2013
Faktúra 131201772 Budget3, 911/201301 s DPH ORD-91503-H2J1 05.02.2013 MEDIATEL, spol. s.r.o. 06.02.2013
Faktúra 113116915 Vodné a stočné 708,77 s DPH OM00038272 26.03.2013 BVS, a.s. 27.03.2013
Faktúra 2162201751 NUCEM - tlačivá na MS 29,50 s DPH 91622001879 03.03.2016 ŠEVT, a.s. 03.03.2016
Faktúra 2230372 Obaly na TK 130,80 s DPH 8/2013 19.07.2013 Complet SK, spol.- s.r.o. 19.07.2013
Faktúra 2019VF0670 Školské stoličky a lavice 5 320,00 s DPH 7/2019 09.10.2019 K-Ten KOVO, s. r. o. OAIKBA Ing. Jana Šebestová riaditeľka 11.10.2019
Faktúra 6403694575 Nábytok 1 309,60 s DPH 6403694575 6403694575 18.12.2017 KIKA SK, s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 18.12.2017 18.12.2017
Faktúra 7322642103 Dodávka zemného plynu 20,00 s DPH 6300003633 05.04.2013 SPP, a.s. 08.04.2013
Faktúra 726869439 Odber zemného plynu 11/2016 12,00 s DPH 6300003633 02.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 02.12.2016
Faktúra 70308458841 Odber zemného plynu 05/2016 2,00 s DPH 6300003633 06.06.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 06.06.2016
Faktúra 7269071096 Faktúra za odber zemného plynu 5/2018 3,00 s DPH 6300003633 04.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 04.05.2018
Faktúra 7303377236 Odber zemného plynu 12/2015 13,00 s DPH 6300003633 03.12.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 03.12.2015
Faktúra 7274099287 Faktúra za odber zemného plynu 7/2018 2,00 s DPH 6300003633 06.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 06.07.2018
Faktúra 7273975596 Odber zemného plynu 1/2018 14,00 s DPH 6300003633 24.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 24.01.2018
Faktúra 7244016887 Odber zemného plynu 12/2017 12,00 s DPH 6300003633 06.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 06.12.2017
Faktúra 7204173921 Faktúra za odber zemného plynu 2/2018 14,00 s DPH 6300003633 05.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 05.02.2018
Faktúra 7303673544 Odber zemného plynu 3/2017 12,00 s DPH 6300003633 06.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 06.03.2017
zobrazené záznamy: 1-20/2213