|
Faktúra |
|
List - BIANKO - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
01112018
|
Maliarske a murárske práce - vysprávka po montáži radiátorov a klímy v bufete
|
780,00 |
bez DPH |
20/2018
|
|
05.11.2018 |
Jozef Hubek |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Prenájom a technické zabezpečenie priestorov v Divadle Aréna
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Divadlo Aréna |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
VP/006/18
|
Technické služby spojené s prenájmom priestorov Divadla Aréna 29.11.2018
|
2 000.00 |
s DPH |
16/2018
|
|
23.11.2018 |
Divadlo Aréna |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18065356
|
Papierová taška 18x8x25 - 120 kusov
|
51,84 |
s DPH |
24/2018
|
|
19.11.2018 |
OfficeLand, s. r o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
14.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1809164
|
Oprava okna
|
174,85 |
s DPH |
19/2018
|
|
26.11.2018 |
TEXO PARTNER a.s. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Demontáž rozbitého skla, montáž skla, rektifikácia
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
TEXO PARTNER a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3007002631
|
Poistenie majetku do 4.12.2019
|
166,32 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Uniqa a.s. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3007010178
|
Poistenie majetku do 1.12.2019
|
115,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Uniqa a.s. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1014018003
|
Telekomunikačné služby
|
87,14 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1818108142
|
Dodávka elektrickej energie 10/2018 - nedoplatok
|
81,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Pow-en, a. s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180124
|
Mesačný poplatok za stránku v projekte
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4181218010
|
Zrážky 10/2018
|
646,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3118330
|
Dodávka a montáž rozvodov, vzduchotechniky v miestnosti bufetu
|
2 231,29 |
s DPH |
21/2018
|
|
05.11.2018 |
VK-KlLIMASERVIS, s. r. o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8120216222
|
Poistenie majetku do 26.11.2019
|
546,55 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Uniqa a.s. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1810174
|
Stravovanie zamestnanci 10/2018
|
1 106,56 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1818107800
|
Dodávka elektrickej energie 9/2018 - preplatok
|
-61,03 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Pow-en, a. s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1010048516
|
Volací program Ušetrite, balík Mobil 8/2018
|
23,82 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Slovanet, a.s. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4181187437
|
Zrážky 9/2018
|
625,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2182423362
|
Telekomunikačné služby
|
87,17 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
09.10.2018 |